| 预算01表 | |||||
| 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 2014年预算 | 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
| 一、一般预算财政拨款（补助） | 103.01 | 一、人员经费支出 | 43.01 | 一、工资福利支出 | 28.55 |
| 预算拨款补助 | 27.61 | （一）、人员支出 | 28.08 | 二、商品和服务支出 | 11.80 |
| 罚没款收入 | 1、基本工资 | 10.23 | 三、对个人和家庭的补助 | ||
| 行政性收费收入 | 75.40 | 2、津贴 | 四、对企事业单位的补贴 | ||
| 专项收入和国有资产经营收益 | 3、年终奖金 | 五、转移支付 | |||
| 二、基金预算财政拨款(补助) | 4、防暑降温、福利费 | 0.08 | 六、赠与 | ||
| 三、财政预算外专户拨款 | 5、失业保险 | 0.34 | 七、债务利息支出 | ||
| 四、事业单位经营服务收入 | 6、养老保险 | 3.36 | 八、债务还本支出 | ||
| 五、单位结余资金 | 7、医疗、工伤、生育保险 | 1.50 | 九、基本建设支出 | ||
| 财政结余 | 8、其他人员支出 | 2.28 | 十、其他资本性支出 | 60.00 | |
| 单位结余 | （二）、对个人和家庭的补助支出 | 2.25 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||
| 六、其他收入 | 1、离休金 | 十二、其他支出 | |||
| 2、退休金 | |||||
| 3、离休人员费用 | |||||
| 4、退休人员费用 | |||||
| 5、退职费 | |||||
| 6、遗属生活补助 | |||||
| 7、住房公积金 | 2.25 | ||||
| 8、其他对个人和家庭的补助 | |||||
| （三）、公用支出 | 12.68 | ||||
| 1、定额电话费 | 1.00 | ||||
| 2、定额交通费 | |||||
| 3、定额办公旅差费 | 0.80 | ||||
| 4、离退休人员公务费 | |||||
| 5、教育学校生均公用经费 | |||||
| 6、其他公用支出 | 10.00 | ||||
| 二、项目支出 | 60.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 103.01 | 本 年 支 出 合 计 | 103.01 | ||
| 七、上级补助收入 | 三、上缴上级支出 | ||||
| 八、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
| 收 入 总 计 | 103.01 | 支 出 总 计 | 103.01 | 支 出 总 计 | 100.35 |
| 预算02表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 总计 | 一般预算财政拨款（补助） | 基金预算财政拨款 | 财政预算外专户拨款 | 事业单位经营服务收入 | 单位结余资金 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | ||||||
| 小计 | 预算拨款补助 | 罚没款收入 | 行政性收费收入 | 专项收入和国有资产经营收益 | 小计 | 财政结余 | 单位结余 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 103.01 | 103.01 | 27.61 | 75.40 | |||||||||||
| 103.01 | 103.01 | 27.61 | 75.40 | |||||||||||
| 103.01 | 103.01 | 27.61 | 75.40 | |||||||||||
| 103.01 | 103.01 | 27.61 | 75.40 | |||||||||||
| 预算03表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位名称（科目） | 总计 | 人员经费支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 小计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 103.01 | 43.01 | 28.08 | 2.25 | 12.68 | 60.00 | ||
| 103.01 | 43.01 | 28.08 | 2.25 | 12.68 | 60.00 | |||
| 房地产管理所 | 103.01 | 43.01 | 28.08 | 2.25 | 12.68 | 60.00 | ||
| 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 103.01 | 43.01 | 28.08 | 2.25 | 12.68 | 60.00 | ||
| 预算04表 | |||||||||||||||
| 支 出 预 算 总 表（ 经 济 分 类 ） | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 科目名称（单位） | 总 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 100.35 | 28.55 | 11.80 | 60.00 | |||||||||||
| 100.35 | 28.55 | 11.80 | 60.00 | ||||||||||||
| 303008 | 房地产管理所 | 100.35 | 28.55 | 11.80 | 60.00 | ||||||||||
| 2120102 | 303008 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 100.35 | 28.55 | 11.80 | 60.00 |
| 预算05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在 职 人 员 支 出 预 算 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 科目名称（单位） | 人员经费支出 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 一般预算财政拨款（补助） | 基金预算财政拨款(补助) | 财政预算外专户拨款 | 事业单位经营服务收入 | 其他资金来源 | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 基本工资 | 津贴 | 年终奖金 | 防暑降温、福利费 | 失业保险 | 养老保险 | 医疗、工伤、生育保险 | 其他人员支出 | 小计 | 离休金 | 退休金 | 离休人员费用 | 退休人员费用 | 退职费 | 遗属生活补助 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 定额电话费 | 定额交通费 | 定额办公旅差费 | 离退休人员公务费 | 教育学校生均公用经费 | 其他公用支出 | |||||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 合计 | 43.01 | 28.08 | 10.23 | 0.08 | 0.34 | 3.36 | 1.50 | 2.28 | 2.25 | 2.25 | 12.68 | 1.00 | 0.80 | 10.00 | 43.01 | ||||||||||||||||||
| 43.01 | 28.08 | 10.23 | 0.08 | 0.34 | 3.36 | 1.50 | 2.28 | 2.25 | 2.25 | 12.68 | 1.00 | 0.80 | 10.00 | 43.01 | |||||||||||||||||||
| 303008 | 房地产管理所 | 43.01 | 28.08 | 10.23 | 0.08 | 0.34 | 3.36 | 1.50 | 2.28 | 2.25 | 2.25 | 12.68 | 1.00 | 0.80 | 10.00 | 43.01 | |||||||||||||||||
| 2120102 | 303008 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 43.01 | 28.08 | 10.23 | 0.08 | 0.34 | 3.36 | 1.50 | 2.28 | 2.25 | 2.25 | 12.68 | 1.00 | 0.80 | 10.00 | 43.01 | ||||||||||||||||
| 预算07表 | ||||||||||||||||||||
| 专 项 支 出 预 算 表 | ||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（项目） | 项 目 内 容 | 是否政府采购 | 金额 | 资金来源 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 一般预算财政拨款（补助） | 基金预算财政拨款(补助) | 财政预算外专户拨款 | 事业单位经营服务收入 | 结余资金 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||||
| 小计 | 预算拨款补助 | 罚没款收入 | 行政性收费收入 | 专项收入和国有资产经营收益 | 小计 | 财政结余 | 单位结余 | |||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
| 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||
| 303008 | 房地产管理所 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 303008 | 购置信息平台费用 | 是 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||
| 预算08表 | |||||
| 纳入预算内管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、基金收入征收预计表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 2014年收入数 | 2015年预计数 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 |
| 合计 | 50.00 | 80.00 | |||
| 50.00 | 80.00 | ||||
| 房地产管理所 | 50.00 | 80.00 | |||
| 纳入预算管理的行政性收费收入 | 50.00 | 80.00 | |||
| 303008 | 房地产管理所 | 房屋所有权登记费 | 50.00 | 80.00 |
| 预算09表 | ||||||||
| 纳入财政专户管理的收入征收计划表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 2015年预计数 | 2014年入库数 | |||
| 入专户总额 | 政府统筹 | 提取后余额 | ||||||
| 提取比例（％） | 提取金额 | |||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 预算10表 | ||||||||||||||||||||||
| 政 府 采 购 预 算 表 | ||||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 项 目 | 规 格 要 求 | 数量 | 计量单位 | 需求时间 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 采购项目 | 采购品目 | 总计 | 一般预算财政拨款（补助） | 基金预算财政拨款(补助) | 财政预算外专户拨款 | 事业单位经营服务收入 | 结余资金 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | ||||||||||||
| 小计 | 预算拨款补助 | 罚没款收入 | 行政性收费收入 | 专项收入和国有资产经营收益 | 小计 | 财政结余 | 单位结余 | |||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 合计 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||
| 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||
| 房地产管理所 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||
| 303008 | 房地产管理所 | 其他办公自动化设备 | 购置信息平台费用 | 1 | 台 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||
| 预算11表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单 位 基 本 情 况 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：人、个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 一、编制人数 | 二、实有在职人数 | 三、离退休、退职人数 | 四、其他人员 | 五、学校基本情况 | |||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 行政编制 | 事业编制 | 工勤编制 | 小计 | 行政机关实有人数 | 事业实有人数 | 小计 | 离休人数 | 退休人数 | 退职人数 | 小计 | 遗属补助人数 | 长期聘用人员和临时人员人数 | 其他人员人数 | 班级数 | 在校学生人数(人) | 在校正式教师人数(人) | 在校代课老师人数(人) | 学校工勤人员(长聘、临时) | ||||||||||||
| 小计 | 正处级人数 | 副处级人数 | 正科级人数 | 副科级人数 | 一般干部人数 | 工勤人数 | 小计 | 高中生 | 初中生 | 小学生 | 幼儿园 | ||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 合计 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 303008 | 房地产管理所 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 预算11表续 | |||||||||||||||
| 单 位 基 本 情 况 表 | |||||||||||||||
| 续 | 单位：元 | ||||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 在职人员支出 | 离退休人员支出 | ||||||||||||
| 合计 | 工资性支出 | 补助性支出 | 社会保障性支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | |||||||||
| 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 住房公积金 | 小计 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 残疾人就业保障金 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 | 25 |
| 合计 | 39,719.54 | 33,449.00 | 8,523.00 | 5,468.00 | 1,873.50 | 4,397.04 | 2,798.20 | 1,249.00 | 279.84 | ||||||
| 39,719.54 | 33,449.00 | 8,523.00 | 5,468.00 | 1,873.50 | 4,397.04 | 2,798.20 | 1,249.00 | 279.84 | |||||||
| 303008 | 房地产管理所 | 39,719.54 | 33,449.00 | 8,523.00 | 5,468.00 | 1,873.50 | 4,397.04 | 2,798.20 | 1,249.00 | 279.84 | |||||