顺昌县房管所关于2017年部门预算相关公开事项
的补充说明
一、部门预算收支增减变化情况
2017年,房管所收入预算为91.28万元,比2016年减少12.11万元,主要原因是2017年人员减少,工资支出减少,其他收入减少。部门支出预算为91.28万元,比2016年减少8.33万元,其中:一般公共预算拨款19.28万元,比2016年减少8.33万元,主要原因是2017年单位人员减少。
二、机关运行经费
2017年县房管所(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出19.28万元,比2016年减少8.33万元,主要原因是2017年人员减少,人员经费支出减少。
三、政府采购情况
2017年县房管所政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(注:部门预决算内容)
预算01表 | |||||
收 支 预 算 总 表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2014年预算 | 项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、一般预算财政拨款(补助) | 19.28 | 一、人员经费支出 | 91.28 | 一、工资福利支出 | 19.45 |
预算拨款补助 | 19.28 | (一)、人员支出 | 17.78 | 二、商品和服务支出 | 68.68 |
罚没款收入 | 1、基本工资 | 7.33 | 三、对个人和家庭的补助 | ||
行政性收费收入 | 2、津贴 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
专项收入和国有资产经营收益 | 3、年终奖金 | 五、转移支付 | |||
二、基金预算财政拨款(补助) | 4、防暑降温、福利费 | 0.02 | 六、赠与 | ||
三、财政预算外专户拨款 | 5、失业保险 | 0.25 | 七、债务利息支出 | ||
四、事业单位经营服务收入 | 6、养老保险 | 2.49 | 八、债务还本支出 | ||
五、单位结余资金 | 7、医疗、工伤、生育保险 | 1.11 | 九、基本建设支出 | ||
财政结余 | 8、其他人员支出 | 十、其他资本性支出 | |||
单位结余 | (二)、对个人和家庭的补助支出 | 1.67 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||
六、其他收入 | 72.00 | 1、离休金 | 十二、其他支出 | ||
2、退休金 | |||||
3、离休人员费用 | |||||
4、退休人员费用 | |||||
5、退职费 | |||||
6、遗属生活补助 | |||||
7、住房公积金 | 1.67 | ||||
8、其他对个人和家庭的补助 | |||||
(三)、公用支出 | 71.83 | ||||
1、定额电话费 | 2.40 | ||||
2、定额交通费 | |||||
3、定额办公旅差费 | 4.40 | ||||
4、离退休人员公务费 | |||||
5、教育学校生均公用经费 | |||||
6、其他公用支出 | 61.88 | ||||
二、项目支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 91.28 | 本 年 支 出 合 计 | 91.28 | ||
七、上级补助收入 | 三、上缴上级支出 | ||||
八、附属单位上缴收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
收 入 总 计 | 91.28 | 支 出 总 计 | 91.28 | 支 出 总 计 | 88.13 |
预算02表 | ||||||||||||||||
收 入 预 算 总 表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 一般预算财政拨款(补助) | 基金预算财政拨款 | 财政预算外专户拨款 | 事业单位经营服务收入 | 单位结余资金 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | ||||||
小计 | 预算拨款补助 | 罚没款收入 | 行政性收费收入 | 专项收入和国有资产经营收益 | 小计 | 财政结余 | 单位结余 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 91.28 | 19.28 | 19.28 | 72.00 | ||||||||||||
91.28 | 19.28 | 19.28 | 72.00 | |||||||||||||
房地产管理所 | 91.28 | 19.28 | 19.28 | 72.00 | ||||||||||||
303008 | 房地产管理所 | 91.28 | 19.28 | 19.28 | 72.00 |
预算03表 | ||||||||||
支 出 预 算 总 表(按支出类别) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 总计 | 人员经费支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||
小计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | |||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 91.28 | 91.28 | 17.78 | 1.67 | 71.83 | |||||
91.28 | 91.28 | 17.78 | 1.67 | 71.83 | ||||||
303008 | 房地产管理所 | 91.28 | 91.28 | 17.78 | 1.67 | 71.83 | ||||
2120102 | 303008 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 91.28 | 91.28 | 17.78 | 1.67 | 71.83 |
预算04表 | |||||||||||||||
支 出 预 算 总 表( 经 济 分 类 ) | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总 计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 |
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 88.13 | 19.45 | 68.68 | ||||||||||||
88.13 | 19.45 | 68.68 | |||||||||||||
303008 | 房地产管理所 | 88.13 | 19.45 | 68.68 | |||||||||||
2120102 | 303008 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 88.13 | 19.45 | 68.68 |
预算05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
在 职 人 员 支 出 预 算 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 人员经费支出 | 资金来源 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 公用支出 | 一般预算财政拨款(补助) | 基金预算财政拨款(补助) | 财政预算外专户拨款 | 事业单位经营服务收入 | 其他资金来源 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴 | 年终奖金 | 防暑降温、福利费 | 失业保险 | 养老保险 | 医疗、工伤、生育保险 | 其他人员支出 | 小计 | 离休金 | 退休金 | 离休人员费用 | 退休人员费用 | 退职费 | 遗属生活补助 | 住房公积金 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 定额电话费 | 定额交通费 | 定额办公旅差费 | 离退休人员公务费 | 教育学校生均公用经费 | 其他公用支出 | |||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
合计 | 91.28 | 17.78 | 7.33 | 0.02 | 0.25 | 2.49 | 1.11 | 1.67 | 1.67 | 71.83 | 2.40 | 4.40 | 61.88 | 19.28 | 72.00 | ||||||||||||||||||
91.28 | 17.78 | 7.33 | 0.02 | 0.25 | 2.49 | 1.11 | 1.67 | 1.67 | 71.83 | 2.40 | 4.40 | 61.88 | 19.28 | 72.00 | |||||||||||||||||||
303008 | 房地产管理所 | 91.28 | 17.78 | 7.33 | 0.02 | 0.25 | 2.49 | 1.11 | 1.67 | 1.67 | 71.83 | 2.40 | 4.40 | 61.88 | 19.28 | 72.00 | |||||||||||||||||
2120102 | 303008 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 91.28 | 17.78 | 7.33 | 0.02 | 0.25 | 2.49 | 1.11 | 1.67 | 1.67 | 71.83 | 2.40 | 4.40 | 61.88 | 19.28 | 72.00 |
预算07表 | ||||||||||||||||||||
专 项 支 出 预 算 表 | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(项目) | 项 目 内 容 | 是否政府采购 | 金额 | 资金来源 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 一般预算财政拨款(补助) | 基金预算财政拨款(补助) | 财政预算外专户拨款 | 事业单位经营服务收入 | 结余资金 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||||
小计 | 预算拨款补助 | 罚没款收入 | 行政性收费收入 | 专项收入和国有资产经营收益 | 小计 | 财政结余 | 单位结余 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
预算08表 | |||||
纳入预算内管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、基金收入征收预计表 | |||||
单位:万元 | |||||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 2014年收入数 | 2015年预计数 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 |
合计 | 50.00 | 80.00 | |||
50.00 | 80.00 | ||||
房地产管理所 | 50.00 | 80.00 | |||
纳入预算管理的行政性收费收入 | 50.00 | 80.00 | |||
303008 | 房地产管理所 | 房屋所有权登记费 | 50.00 | 80.00 |
预算09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳入财政专户管理的收入征收计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 2015年预计数 | 2014年入库数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入专户总额 | 政府统筹 | 提取后余额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提取比例(%) | 提取金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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预算11表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单 位 基 本 情 况 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:人、个 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 一、编制人数 | 二、实有在职人数 | 三、离退休、退职人数 | 四、其他人员 | 五、学校基本情况 | |||||||||||||||||||||||||
小计 | 行政编制 | 事业编制 | 工勤编制 | 小计 | 行政机关实有人数 | 事业实有人数 | 小计 | 离休人数 | 退休人数 | 退职人数 | 小计 | 遗属补助人数 | 长期聘用人员和临时人员人数 | 其他人员人数 | 班级数 | 在校学生人数(人) | 在校正式教师人数(人) | 在校代课老师人数(人) | 学校工勤人员(长聘、临时) | ||||||||||||
小计 | 正处级人数 | 副处级人数 | 正科级人数 | 副科级人数 | 一般干部人数 | 工勤人数 | 小计 | 高中生 | 初中生 | 小学生 | 幼儿园 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
合计 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
303008 | 房地产管理所 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 |
预算11表续 | |||||||||||||||
单 位 基 本 情 况 表 | |||||||||||||||
续 | 单位:元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 在职人员支出 | 离退休人员支出 | ||||||||||||
合计 | 工资性支出 | 补助性支出 | 社会保障性支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | |||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 住房公积金 | 小计 | 基本养老保险 | 基本医疗保险 | 失业保险 | 残疾人就业保障金 | ||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 | 25 |
合计 | 29,565.94 | 24,951.00 | 6,110.00 | 4,277.00 | 1,392.08 | 3,222.86 | 2,067.40 | 928.05 | 206.74 | ||||||
29,565.94 | 24,951.00 | 6,110.00 | 4,277.00 | 1,392.08 | 3,222.86 | 2,067.40 | 928.05 | 206.74 | |||||||
303008 | 房地产管理所 | 29,565.94 | 24,951.00 | 6,110.00 | 4,277.00 | 1,392.08 | 3,222.86 | 2,067.40 | 928.05 | 206.74 |